按照預算管理的相關規定，省科技廳部門預算編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.牽頭擬訂科技發展規劃和政策，起草科技方面的地方性法規和政府規章草案，并組織實施和監督檢查。

2.組織制定并實施省級科技計劃，負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及產業關鍵技術、共性技術研究，牽頭協調有關部門推進創新型云南建設的有關工作。

3.負責編制和實施省重點實驗室等科研基礎設施建設計劃，擬訂省重大科學工程等科技創新基地的建設規劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

4.會同有關部門擬訂高新技術產業化及應用技術的開發與推廣政策，指導高新技術產業開發區建設，負責認定高新技術企業。

5.組織擬訂科技促進農村和社會發展的政策，并制定措施和辦法，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

6.會同有關部門擬訂促進產學研結合的有關政策，制定科技成果推廣政策，指導科技成果轉化工作，組織有關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設。

7.提出科技體制改革的政策和措施建議，推進科技體制改革工作，審核省屬獨立科研機構的組建和調整，優化科研機構布局。

8.負責本部門及所屬二級預算單位年度預算執行中的科技經費預決算、經費使用的監督管理，管理列入云南省科學技術廳部門的省級科學事業費、應用技術研究與開發資金、科學技術普及經費和科技專項資金，會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，統籌協調推進科技投融資體系建設，推動科技資源的優化配置。

9.負責歸口管理高層次科技人才的培養和引進工作，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出有關政策措施，負責省級科學技術獎評審的組織工作。

10.制定科學技術普及規劃、計劃并組織實施，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展的有關政策和措施辦法，負責科技保密管理的有關工作，負責有關科技評估管理和科技統計管理。

11.負責與中國科學院、中國工程院、國家自然科學基金委員會、上海市及“泛珠三角”區域、國內著名高校及科研機構等的科技交流與合作工作，擬訂科技合作規劃，制定年度科技合作計劃并組織實施。

12.擬訂對外科技交流與合作的規劃、年度計劃并組織實施，承辦對外科技交流與合作工作。

13.承擔云南省科教領導小組的具體工作。

14.承辦云南省人民政府交辦的其他事項。

（二）2016年重點工作任務介紹

1.啟動實施一批規劃，做好科技創新頂層設計。一是啟動實施《云南省“十三五”科技創新規劃》；二是啟動實施《中國面向南亞東南亞科技創新中心規劃》；三是啟動實施《云南省生物醫藥大健康產業發展規劃（2016—2020年）》。

2.深化科技體制改革，完善創新發展體制機制。一是將科技體制改革部署落實落地；二是支持大眾創業萬眾創新。

3.提升支撐引領能力，助推經濟轉型發展。一是組織實施建設創新型云南行動計劃；二是培育壯大技術創新主體；三是加強農業科技創新；四是加強科技惠民；五是抓好精準扶貧。

4.夯實創新基礎，優化創新創業環境。一是加快推進云南空港國際科技創新園建設；二是加快建設科技創新服務平臺和載體；三是加強人才隊伍建設；四是大力推動科技和金融結合；五是推進知識產權戰略實施。

5.加強對外開放，深化交流合作。一是深化科技入滇工作；二是擴大科技對外開放。

6.加強隊伍能力建設，提高綜合管理服務水平。一是抓實黨建和黨風廉政建設工作；二是加強廳系統干部隊伍建設；三是切實推進依法行政；四是做好其他重點工作。

二、部門預算編制情況

2016年是按新修訂的《預算法》編制預算的第一年，按照新預算的規定：一是建立項目庫，強調項目庫是預算編制的唯一出口；二是預算要細化到項目；三是在編制2016年預算時，還需編制部門2016年－2018年財政支出規劃。整個預算的編制工作時間緊任務重，為在較短的時間內高質量完成預算編制工作，省科技廳根據財政預算布置會的要求，認真制定預算編制工作方案及2016年項目支出預算平衡方案并經廳黨組會審議通過后實施。在預算編報過程中加強與省財政廳相關處室的溝通，保證預算編報質量。

三、部門基本情況

納入2016年部門預算編報的單位共8個，分別是云南省科學技術廳（機關）、云南省科學技術情報研究院、云南省科技廳科技宣傳教育中心、云南省農村科技服務中心、云南省科學技術發展研究院、云南省科學技術廳機關服務中心、云南省科學技術獎勵辦公室、云南省科學技術院。財政全供給單位8個，財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業單位1個，非參公管理事業單位6個。部門在職人員編制411人，其中：行政編制95人，事業編制316人。在職實有391人，其中：財政全供養391人。離退休人員269人，其中：離休19人，退休250人。車輛編制43輛，實有車輛39輛。部門基本信息按單位分布情況如下表所示：

2016年部門基本信息表

單位：人、輛

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四、2016年省科技廳部門預算收支情況

2016年省科技廳財務總收入66,374.68萬元，其中：一般公共預算61,904.66萬元，事業收入4,427.52萬元，其他收入42.50萬元。

2016年部門財政撥款收入61,904.66萬元，其中，本年收入57,904.47萬元，上年結轉收入4,000.19萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款57,904.47萬元（本級財力57,537.76萬元，國有資源（資產）有償使用收入366.71萬元）。

2016年部門預算總支出66,374.68萬元（包含結轉收入安排的支出4,000.19萬元），其中：基本支出7,252.68萬元，占總支出的11.63％，項目支出55,121.81萬元，占總支出的88.37％。按支出功能科目分類，支出分別列“206－01”支出，主要反映科學技術的支出、“208－05”支出，主要反映行政事業單位離退休的支出。部門總收支按單位分布情況如下表所示：

2016年部門總收支情況表

單位：萬元

（一）基本支出情況

2016年用于保障省科技廳機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,252.68萬元（其中：本級財力安排2,782.66萬元，單位自籌安排4,470.02萬元），包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的50.11％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的46.35％；對個人和家庭的補助占基本支出的3.54%。基本支出預算比上年減少2,652.25萬元，減少的原因主要是單位自籌收入預算減少。部門基本支出按單位分布情況如下表所示：

2016年部門基本支出情況表

單位：萬元

（二）項目支出情況

2016年用于保障省科技廳、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，安排項目支出55,121.81萬元，如應用基礎研究計劃項目經費。項目支出中，本級財力安排54,755.10萬元，國有資源（資產）有償使用成本支出366.71萬元。項目支出預算比上年減少82,085.63萬元，減少的原因主要是省財政廳對省科技廳2015年預算批復中的項目支出包含了省對下轉移支付項目，而2016年僅對省本級項目支出進行批復（省對下轉移支付項目80,297萬元未含在省科技廳的預算批復中）。部門項目支出按單位分布情況如下表所示：

2016年部門項目支出情況表

單位：萬元

附件：1.財政撥款收支預算總表（點擊下載）

????? 2.一般公共預算支出表（點擊下載）

????? 3.基本支出預算表（點擊下載）

????? 4.政府性基金預算支出表（點擊下載）

????? 5.部門收支總表（點擊下載）

????? 6.部門收入總表（點擊下載）

????? 7.部門支出總表（點擊下載）

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云南省科學技術廳

2016年3月4日